查閱授權(quán)文件 1.按照實(shí)驗(yàn)室提供(申請書中)的授權(quán)簽字人名單,查閱其是否有規(guī)范、正式的授權(quán)文件,各授權(quán)簽字人的簽字范圍或領(lǐng)域是否明確; 2.審閱管理體系文件是否規(guī)定了授權(quán)簽字人的職責(zé)和權(quán)限,授權(quán)簽字人是否對其簽發(fā)的報(bào)告/證書具是否有最終技術(shù)審查職責(zé),對于不符合要求的結(jié)果和報(bào)告/證書是否具有否決權(quán)。
面對面考核 1.考核授權(quán)簽字人對其職責(zé)、權(quán)限和授權(quán)簽字的范圍、領(lǐng)域是否明確,確認(rèn)授權(quán)簽字人是否對其簽發(fā)的報(bào)告/證書具是否有最終技術(shù)審查職責(zé),對于不符合要求的結(jié)果和報(bào)告/證書是否具有否決權(quán); 2.考核授權(quán)簽字人所學(xué)專業(yè)和工作經(jīng)歷,重點(diǎn)考核其簽字領(lǐng)域與所學(xué)專業(yè)和工作經(jīng)歷是否相關(guān),考察其負(fù)責(zé)簽字領(lǐng)域的技術(shù)能力和水平; 3.考核授權(quán)簽字人對本實(shí)驗(yàn)室報(bào)告或證書形成的過程和各環(huán)節(jié)是否清楚和明了,其介紹的情況與文件規(guī)定、實(shí)際運(yùn)行狀況是否一致; 4.結(jié)合評審準(zhǔn)則對報(bào)告或證書的相關(guān)條款和本實(shí)驗(yàn)室的規(guī)定,考核其對報(bào)告或證書的內(nèi)容、信息是否清楚,報(bào)告或證書的填寫規(guī)定和要求是否清楚; 5.以評審員或技術(shù)專家為主,考核授權(quán)簽字人對授權(quán)專業(yè)范圍內(nèi)的相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識是否掌握;對本實(shí)驗(yàn)室申報(bào)的項(xiàng)目所使用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是否了解,對標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范具體重點(diǎn)內(nèi)容和特殊情況處理的原則(如檢測結(jié)果處于臨界狀態(tài)時(shí)如何處置等)以及相關(guān)基礎(chǔ)知識是否掌握,對項(xiàng)目的限制范圍是否明確等; 6.考核授權(quán)簽字人對簽字范圍內(nèi)所使用的檢測設(shè)備的技術(shù)狀況是否清楚,關(guān)鍵設(shè)備的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)處于什么狀態(tài)(完全正常/曾經(jīng)維修過/性能不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)故障,應(yīng)當(dāng)更換等等)是否掌握,在使用過程中應(yīng)當(dāng)特別注意的事項(xiàng)是否明確等; 7.考核授權(quán)簽字人在簽字范圍內(nèi)對結(jié)果進(jìn)行評定的能力; ——報(bào)告內(nèi)容的完整性,報(bào)告信息、項(xiàng)目的齊全性,檢驗(yàn)依據(jù)、方法的正確性,數(shù)據(jù)結(jié)果的準(zhǔn)確性、結(jié)論的正確性和資質(zhì)標(biāo)識(CNAS、CMA)的使用等。 ——在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性方面著重控制異常數(shù)據(jù)。為此要了解檢測項(xiàng)目,參數(shù)的正常化大致范圍,當(dāng)超出正常值時(shí),要查問有關(guān)人員有無做數(shù)據(jù)復(fù)核,有無做重復(fù)檢測。檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性主要由檢測人員、復(fù)核人員承擔(dān)具體責(zé)任,授權(quán)簽字人承擔(dān)技術(shù)管理和法律責(zé)任。 ——對報(bào)告中可能存在的可疑值、計(jì)算錯(cuò)誤的數(shù)值、不符合統(tǒng)計(jì)規(guī)律的離群值等具有敏銳的判斷能力,這些都需要建立在掌握必要的檢測理論知識和豐富的檢測工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上。 8.考核授權(quán)簽字人檢測結(jié)果的不確定度,要求做到下列幾點(diǎn): ——什么是測量不確定度?在什么情況下要給出不確定度?本單位有沒有測量不確定度評定程序或作業(yè)指導(dǎo)書? ——測量不確定度評定方法。概要:A類不確定度,B類不確定度,合成不確定度和擴(kuò)展不確定度的含義及評定概要。 ——各種檢測手段(如化學(xué)分析法,氣相色譜法,分光光度法,原子吸收光度法等)和各類產(chǎn)品主要參數(shù)的不確定度大致范圍。 9.考核授權(quán)簽字人對記錄,報(bào)告及其核查程序熟悉程度,要求: ——熟悉記錄管理程序的內(nèi)容。記錄要內(nèi)容真實(shí),字跡清晰、用詞準(zhǔn)確、項(xiàng)目完整、簽字齊全,信息要充分。若有修改,要符合規(guī)范要求。原始記錄要有復(fù)核人簽字。 ——熟悉報(bào)告管理程序的內(nèi)容。報(bào)告要明確、清楚、客觀、準(zhǔn)確,信息要充分,要與原始記錄信息相符。了解分包、非標(biāo)方法等情況和不確定度。 ——要明確各類人員在記錄、報(bào)告編制、核查中的職責(zé)和作用。
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